ANFIA过程审核--应用指南和查核清单(PDF34)

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内容简介：4．过程审核方法
4.1 过程的分解
为了方便审核，过程划分为以下5 个领域的课目：
1、接收、存放和领出：适用于所有外部供给品的管理，入库库存管理和提出生产用
2、采购产品的控制和测试：包括进货产品的控制活动，供应商的检验和过程控制
3、制造：任何提供附加价值的作业
4、生产控制和测试：生产过程中的最终产品的控制或测试作业。这类作业可适用于产品特性和过程参数。
5、搬运—包装—储存—交付：包括连续作业中产品的所有搬运，合格的和不合格的，半成品。还包括成品保护和（）摆放，发位和交付至客户的安全条件。
备注：当生产过程十分复杂时，课目3（制造）和课目4（生产控制和测试）可按同类作业再分子过程分别审核（如机加、冲压、热处理、预装配、总装配）。此时，课目3 和课目4 将有多张汇总卡，每个子过程一张，都要附在审核报告中，在确定总的符合性指数时，课目3 和课目4 中多张卡中最低得分卡用于计算。
4.2 审核卡的内容
对每个课目都建立一张卡。这张卡上列入了本课目适用的问题，是过程审核的基础。这些问题用5M 方法分组：
——组织（管理）
——人力资源（劳动）
——产品（材料）
——方法（机器）
——环境（Milieu）
4.3 选择被审核的因子
在进行生产过程审核前，必须根据声明的目的，与公司的协议、提供的产品/服务和客户的目标，确定审核的要素和任何不适用的问题。
对任何取消的问题必须给予客观的解说，并作相应的审核计算。任何没有考虑的问题必须在审核报告的首页说明。
4.4 审核和评分
审核将指出生产过程在审核时各方面的符合指数
符合性的总得分能够用来确定过程的能力

等等...

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