二．工作明细事项：（明细）(主要针对金碟K7.5中的细节问题,我平常工作中积累起来的)
1． 不能过账时反复过账。
2． 在仓库管理系统收货时请注意选择仓库类别。
3． 输采购单时要在摘要栏内注明厂商送货单号，这样引出报表时有显示，利于对账时查询。
4． 修改采购单单价时，同时也要在仓库系统中改收货单的单价，金额才能完全一致。
5． 修改采购单料号时，也要相应地修改收货单的料号，否则两单不能核销。
6． 因为怕过账有问题，所以日常领退料在EXCEL表中完成，并每日与仓库的"原材料"账中累计领料核对。月底把品号汇总的领料数输入金碟，良品退料用负数输入领料栏。
7． 成品输入表中，也要每日与仓库的成品报表相核对。
8． 月底辅料仓会提供包装材料和辅料的发出和结存，核对后在金碟内用其它发货把本月的包装材料和辅料发出。分外发厂和本公司。
9． 马达系列成本月底查看领料情况和产出数是否相符，不相符时在EXCEL表中处理，从其他成品马达转入套数材料（金额）。
10． 漆包线领用较为特殊，计算成本的做法是，分料号在EXCEL中汇总后再在金碟内用其它发货发出，
过账后的金额再在成本中摊销到各个产品中。
11． 月底对账后，制定出供应商付款汇总表给主管。对账Ok后写付款申请单。对账单和付款申请书
需给采购确认，采购确认OK后再交主管。
12． 对账单核对经采购确认后回传给供应商。
13． 冲片和绝缘片的系数在输领退料时须注意哦。
14． 金碟内有些料号因工程未有提供编号，故财务自已编的编号，也需注意（如附表）。
15． 员工离职时，工资会计那边开出工资单，要核对。