三、业务流程步骤与控制点
1. 编制原油销售计划
1.1 生产经营管理部按照油田分(子)公司原油产量和商品量计划，结合股份公司生产经营情况，确定原油商品配置数量，落实原油销售流向，编制自有油田月度原油销售计划，经总裁班子成员批准签发后，下达油田分(子) 公司。

2. 销售用户审核
2.1油田分(子)公司的原油销售用户由生产经营管理部统一平衡确定。系统外地方炼油企业必须在国家经贸委和国家工商管理局下发的《关于印发经清理整顿保留的小炼油厂名单的通知》范围内。
新增或调整系统外用户资质经油田分(子)公司分管经理审核后，报生产经营管理部批准。
2.2 【ERP】油田分(子)公司销售部门客户主数据维护员根据批准的销售用户，在ERP系统中维护客户主数据。

3. 确定销售价格
3.1原油销售价格由财务部按照有关定价原则确定，经分管副主任审批后下达给油田分(子)公司。油田分（子）公司须按规定价格执行。
3.2【ERP】油田分(子)公司财务部门根据批准的销售价格，在ERP系