2008内控流程修订对照表--4.4一般产品出口管理业务流程修订对照表(doc)

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内容简介：二、经营风险
1.1缺乏长期稳定出口策略和对国际市场的研究，不当定价或停止出口导致国际市场丢失。
1.2未完成出口计划，经营不统一不规范，或变相通过内贸方式出口产品，造成出口分散对外、内部竞争、相互压价，损害股份公司整体效益和优势。
1.4出口产品存在质量、数量、包装及品种差异等问题，导致索赔等纠纷。
三、业务流程步骤及控制点
1.1各分（子）公司计划等部门根据生产平衡、市场平衡和需求等，做好市场预测，拟订年、季和主要产品的月度出口建议计划，经部门负责人批准后报炼油事业部、化工事业部、科技开发部等部门。
1.2炼油事业部、化工事业部、科技开发部等部门相关处室根据生产平衡和市场平衡，提出本部门的年、季和主要产品的月度出口建议计划，报生产经营管理部。
国际事业公司相关部门根据市场需求和年度出口目标要求，提出年、季和主要产品的月度出口需求计划，经部门负责人批准后，报生产经营管理部。
1.3　生产经营管理部组织各部门及专业公司，综合平衡，编制产品年、季和主要产品的月度出口计划，按规定权限报批后下达。
一般产品出口计划的追加、调整、变更，须经生产经营管理部批准。
1.4　国际事业公司根据生产经营管理部下达的年、季和主要产品的月度出口计划，与分（子）公司对接。分（子）公司须按出口计划生产或组织落实货源。国际事业公司须按出口计划完成出口销售。

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